今天是：
一、部门基本情况
浙江省海洋开发研究院的主要职能是：
（一）负责浙江省海洋科技创新服务平台的建设和运行；围绕海洋产业对科技创新的需求，整合全省科技创新资源，主动设计创新课题，组织开展联合攻关。
（二）联络国内外涉海类科研院所，组织开展国内外科技合作交流活动。
（三）引进和吸收国内外先进海洋高新科技成果，开展海洋科技成果转化和示范推广工作。
（四）引进和培训新区（全市）海洋经济各类实用技术人才，开展涉海类企事业单位的科技创新指导咨询工作。
（五）参与和配合市科学技术局开展海洋类科技项目管理、对外合作交流等工作。
（六）承办省科学技术厅、省海洋与渔业局，新区党工委、管委会和市委、市政府及市科学技术局交办的其他事项。
浙江省海洋开发研究院部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、2016年部门预算收支总体情况
（一）2016年收入预算安排情况
2016年收入预算2478.44万元，其中：一般公共预算拨款867.88万元，事业收入20万元，上年结转1590.56万元。
（二）2016年支出预算安排情况
根据收入预算，安排2016年支出预算2478.44万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出868.52万元，专项支出1609.92万元。
2.按支出功能科目分类，包括科学技术支出2387.99万元、医疗卫生支出28.75万元、住房保障支出61.7万元。
三、2016年财政拨款支出情况
（一）科学技术支出财政拨款预算数为777.43万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出。
（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为28.75万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款预算数为61.7万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年未安排因公出国（境）费预算，上年无支出。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算9.38万元，比上年执行数增长225%。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增长的主要原因是预计海洋科技创新服务平台的合作交流和科研项目学习交流等业务活动比上年增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车运行维护费预算6.3万元，比上年执行数下降7%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等有关支出。
附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表
2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市级部门收入预算总表
5.2016年舟山市级部门支出预算总表
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
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表01 |
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2016年舟山市级部门收支预算总表 | |||
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单位名称：浙江省海洋开发研究院 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算拨款 |
867.88 |
一、科学技术支出 |
2387.99 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
基础研究 |
3.78 |
|
三、事业收入 |
20 |
自然科学基金 |
3.78 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
技术研究与开发 |
2294.35 |
|
五、其他收入 |
|
机构运行 |
778.07 |
|
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|
应用技术研究与开发 |
1197.57 |
|
|
|
科技成果转化与扩散 |
10 |
|
|
|
其他技术研究与开发支出 |
308.71 |
|
|
|
科技条件与服务 |
13.96 |
|
|
|
技术创新服务体系 |
13.96 |
|
|
|
其他科学技术支出 |
75.9 |
|
|
|
其他科学技术支出 |
75.9 |
|
|
|
二、医疗卫生支出 |
28.75 |
|
|
|
医疗保障 |
28.75 |
|
|
|
事业单位医疗 |
17.06 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
11.69 |
|
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|
三、住房保障支出 |
61.7 |
|
|
|
住房改革支出 |
61.7 |
|
|
|
住房公积金 |
61.23 |
|
|
|
提租补贴 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
887.88 |
本年支出合计 |
2478.44 |
|
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
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九、上年结转 |
1590.56 |
结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
2478.44 |
支 出 总 计 |
2478.44 |
|
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表02 |
|
2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位名称：浙江省海洋开发研究院 |
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|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
867.88 |
867.88 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
777.43 |
777.43 |
|
|
|
技术研究与开发 |
777.43 |
777.43 |
|
| |
|
2060401 |
机构运行 |
777.43 |
777.43 |
|
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11.69 |
11.69 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.7 |
61.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.7 |
61.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.23 |
61.23 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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表03 |
2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
|
单位名称：浙江省海洋开发研究院 |
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|
单位：万元 | |||||
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|
经济分类科目 |
金额 |
| ||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
| ||||||
|
|
|
合计 |
867.88 |
| |||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
578.54 |
| |||||
|
|
30101 |
基本工资 |
130.1 |
| |||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.5 |
| |||||
|
|
30103 |
奖金 |
0.51 |
| |||||
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
28.99 |
| |||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
237.84 |
| |||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180.6 |
| |||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
109.17 |
| |||||
|
|
30201 |
办公费 |
16 |
| |||||
|
|
30202 |
印刷费 |
2 |
| |||||
|
|
30203 |
咨询费 |
5 |
| |||||
|
|
30204 |
手续费 |
0.54 |
| |||||
|
|
30205 |
水费 |
2 |
| |||||
|
|
30206 |
电费 |
5 |
| |||||
|
|
30207 |
邮电费 |
5 |
| |||||
|
|
30211 |
差旅费 |
15 |
| |||||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
6 |
| |||||
|
|
30215 |
会议费 |
4 |
| |||||
|
|
30216 |
培训费 |
3 |
| |||||
|
|
30217 |
公务接待费 |
9.38 |
| |||||
|
|
30226 |
劳务费 |
3 |
| |||||
|
|
30228 |
工会经费 |
5.38 |
| |||||
|
|
30229 |
福利费 |
23.04 |
| |||||
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.3 |
| |||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.53 |
| |||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.17 |
| |||||
|
|
30302 |
退休费 |
109.26 |
| |||||
|
|
30305 |
生活补助 |
1.46 |
| |||||
|
|
30307 |
医疗费 |
7.54 |
| |||||
|
|
30311 |
住房公积金 |
61.23 |
| |||||
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.47 |
| |||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.21 |
| |||||
|
|
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表04 | |||||
2016年舟山市级部门收入预算总表
|
单位名称：浙江省海洋开发研究院 |
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
总计 |
上年 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：财政专户资金 |
小计 |
其中：其他财政拨付资金 |
| ||||||||||
|
2478.44 |
1590.56 |
867.88 |
867.88 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
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表05 |
2016年舟山市级部门支出预算总表
|
单位名称：浙江省海洋开发研究院 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 | ||
|
2478.44 |
868.52 |
1609.92 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
表06 | |||
|
2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表 | ||||||||
|
单位名称：浙江省海洋开发研究院 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
|
项目 |
2016年预算数 |
| |||||
|
|
合计 |
15.68 |
| |||||
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
| |||||
|
|
2.公务接待费 |
9.38 |
| |||||
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
6.3 |
| |||||
|
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
| |||||
|
|
公务用车运行维护费 |
6.3 |
| |||||
浙公网安备 33090002000130号